Guía para darse de alta como autónomo en España 2024
Un trabajador autónomo en España es una persona física que realiza que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo. A diferencia de un trabajador por cuenta ajena, el autónomo no está sujeto a un contrato de trabajo y es responsable de gestionar su propia actividad, incluyendo la búsqueda de clientes, contratación de productos u otros servicios de terceros, la facturación de sus trabajos y el pago de impuestos.
El trabajador extranjero que quiera seguir este camino debe darse de alta como autónomo en la Seguridad Social y cotizar por las diferentes contingencias, como enfermedad, maternidad, jubilación y desempleo. Además, deben declarar sus ingresos a la Agencia Tributaria y pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Es importante señalar que la responsabilidad del autónomo es ilimitada, respondiendo de las actividades del negocio con todos sus bienes presentes y futuros, de forma que no hay separación entre el patrimonio personal y el de la empresa
Según el Instituto Nacional de Estadística de España, en 2022, aproximadamente el 20% de los nuevos autónomos eran inmigrantes. Según el artículo del diario económico Cinco Días (1 febrero 2023) los trabajadores extranjeros en España ya ascienden al 12,3% de los cotizantes a la Seguridad Social Española cifra que es muy relevante :
Requisitos y documentación para darse de alta como autónomo siendo extranjero
Para emprender en España y establecerse como trabajador autónomo, usted, como ciudadano extranjero, debe cumplir con ciertos requisitos esenciales:
Entre ellos se encuentra la residencia legal en España, para lo cual deberá tener un visado que le permita trabajar o un permiso de residencia ya existente.
Además, es necesario obtener un Número de Identificación de Extranjero (NIE), un requisito indispensable para cualquier trámite en España.
Finalmente, es obligatorio inscribirse en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, trámite que se lleva a cabo en la Agencia Tributaria.
¿Cómo me afecta mi situación migratoria en España darme de alta de autónomo
Su situación legal en España es un factor determinante para darse de alta como autónomo. Si es ciudadano de un país no perteneciente a la Unión Europea, deberá obtener un visado que le permita trabajar. Este visado debe ser solicitado en la embajada o consulado español en su país de origen antes de llegar a España. En este artículo ¿Cómo emigrar a España y poder trabajar o visitar España como turista? puede tener una visión general de los diferentes tipos de procesos migratorios para la entrada en España: asilo político, arraigo social, arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo formación etc.
Una vez en España, y con el visado de trabajo en mano, usted estará en posición de solicitar el NIE y, a continuación, darse de alta como autónomo. Tenga en cuenta que la situación legal puede influir en el tipo de actividad que puede desarrollar como autónomo. En consecuencia, es recomendable buscar asesoramiento legal especializado en inmigración antes de iniciar cualquier trámite.
Documentación necesaria para darse de alta de autónomo en la seguridad social
Reunir la documentación necesaria es un paso crítico para darse de alta como autónomo en España para extranjero. Los documentos requeridos incluyen:
- Pasaporte válido o identificación oficial de su país de origen. Se utilizará para verificar su identidad durante el proceso de alta.
- NIE (Número de Identificación de Extranjero): este número único se necesita para realizar cualquier actividad oficial en España. Se obtiene en la Oficina de Extranjeros o en la Comisaría de Policía. En este artículo NIE, NIE blanco, NIE verde o CUE: te explicamos la diferencia puede conocer perfectamente el proceso para la obtención de su NIE.
- Certificado de registro como residente de la Unión Europea o una tarjeta de residencia si eres de un país no perteneciente a la UE.
- Prueba de domicilio en España, como un contrato de alquiler o una factura de servicios públicos.
- Si es necesario, prueba de calificaciones o experiencia laboral para la actividad que planea realizar como autónomo.
- Formulario 036 o 037: estos son los formularios oficiales de alta en la Agencia Tributaria y le permitirán inscribirse en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.
Otros artículos interesantes
- ¿Cuáles son las diferencias entre TIE, NIE verde o CUE, NIE blanco y la TIE o tarjeta de residencia? resolvemos todas sus dudas, en InfoMigracion.com
- Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena: Guía completa 2024, en InfoMigracion.com
- Emigrar e iniciar una nueva vida en España con éxito: los 4 caminos a recorrer, InfoMigracion, artículo pilar sobre su nueva vida en España: emigrar, estudiar, trabajar y emprender
- ¿Cómo emigrar a España con papeles y poder trabajar o visitar España como turista?, InfoMigracion, procesos migratorios: por estudios, residencia temporal con oferta de trabajo,régimen comunitario, inversores, procedimientos de arraigo, reagrupación familiar etc.
- Vivir en España: 10 razones qué le decidirán a España como su próximo futuro
- Guía: Ayudas para Inmigrantes sin papeles en España 2024, InfoMigracion
- Legalización y traducción de documentos para la tramitación de procedimientos en materia de extranjería e inmigración, en Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
¿Cómo darme de alta en autónomo en la seguridad social? Paso a paso
Obtención del Número de Identificación de Extranjero (NIE)
La obtención de su número NIE está asociada a su situación migratoria. En este artículo que anteriormente le dimos el enlace se lo explicamos muy bien: NIE, NIE blanco, NIE verde o CUE: te explicamos la diferencia
Registro en la Seguridad Social
El primer paso para darse de alta como autónomo en España es registrarse en la Seguridad Social, más específicamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Aquí le indicamos cómo realizar este trámite:
1. Afiliación a la Seguridad Social (si aún no está afiliado): Para afiliarse a la Seguridad Social, debe presentar el modelo TA.1 de Solicitud de Afiliación. Este trámite es generalmente necesario solo si no ha estado afiliado previamente a la Seguridad Social en España.
2. Alta en el RETA: Una vez afiliado a la Seguridad Social, debe darse de alta en el RETA. Para ello, debe presentar el modelo TA.0521/1 de Solicitud de Alta en el RETA. Este trámite debe hacerse antes de iniciar la actividad económica.
Es importante señalar que en el formulario de alta en el RETA, deberá indicar la base de cotización elegida y si opta o no por la cobertura por contingencias profesionales y cese de actividad. La base de cotización determinará la cuota que deberá pagar mensualmente a la Seguridad Social y también las prestaciones a las que podrá tener derecho (como la pensión de jubilación).
3. Trámite online: Tanto la afiliación a la Seguridad Social como el alta en el RETA se pueden realizar online a través del Sistema RED (Remisión Electrónica de Documentos) de la Seguridad Social o utilizando el servicio de Sede Electrónica de la Seguridad Social con certificado digital. Bajo estas líneas tiene usted en la imagen el enlace para realizar el alta en trabajo autónomo en la Seguridad Social:
En caso de que usted no posea el certificado digital o no desee realizar este trámite por su cuenta, puede recurrir a un gestor administrativo o un asesor fiscal que, con un previo poder notarial, puede realizar estos trámites por usted.
Nosotros le recomendamos encarecidamente que se realice alguno de estos documentos electrónicos , todos son válidos para darse de alta como autónomo y para muchos otros trámites electrónicos en España. por ejemplo nosotros nos vamos a identificar con nuestro certificado electrónico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre :
4. Plazo para el trámite: El alta en el RETA debe realizarse antes de iniciar la actividad. Sin embargo, tiene un plazo de 60 días para dar de alta su actividad económica en la Agencia Tributaria.
Es importante cumplir con todos estos pasos para evitar posibles sanciones y garantizar sus derechos como trabajador autónomo. Recuerde que estar al día con sus obligaciones con la Seguridad Social no solo es un requisito legal, sino que también le garantiza el acceso a las prestaciones y servicios del sistema de Seguridad Social.
Solicitud de certificado digital o cl@ve PIN
El certificado digital y Cl@ve PIN son dos formas distintas de identificación electrónica que facilitan los trámites en línea con la administración pública en España. Aquí le explicamos cómo solicitar cada uno de ellos:
1. Certificado Digital:
El Certificado Digital es un documento electrónico que permite identificar a las personas en Internet. Lo emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y tiene la misma validez que la identificación física.
El proceso para obtener un Certificado Digital es el siguiente:
- Entre en la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y seleccione la opción de «Persona Física».
- Rellene los campos requeridos con su información personal y su correo electrónico. Al finalizar, recibirá un código en su correo electrónico.
- Con este código, deberá acudir presencialmente a una oficina de registro para verificar su identidad. Recuerde llevar su DNI o pasaporte. En algunas oficinas puede necesitar cita previa.
- Una vez verificada su identidad, podrá descargar el Certificado Digital desde la misma página web de la FNMT utilizando el código que le enviaron a su correo electrónico.
2. Cl@ve PIN:
El sistema Cl@ve es un sistema de identificación electrónica para las relaciones del ciudadano con los servicios públicos. El sistema Cl@ve PIN es un sistema de contraseña de uso limitado a un corto periodo de tiempo.
El proceso para obtener la Cl@ve PIN es el siguiente:
- Entre en la página web del sistema Cl@ve y haga click en «Registrarse en Cl@ve».
- Seleccione la opción de «Cl@ve ocasional (Cl@ve PIN)».
- Complete la información requerida. Necesitará su DNI o NIE y su fecha de soporte.
- Una vez completado el registro, podrá solicitar un PIN a través de la página web del sistema Cl@ve o a través de la aplicación móvil. Este PIN, junto con su DNI o NIE, serán sus claves de acceso para realizar trámites en línea.
Por seguridad, recuerde que tanto el Certificado Digital como la Cl@ve PIN deben ser almacenados y utilizados de forma segura. Nunca los comparta con terceros.
Visita a la Agencia Tributaria para darse de alta en autónomo
La visita a la Agencia Tributaria (Hacienda) es una parte esencial del proceso de darse de alta como autónomo en España. Este paso se realiza con el objetivo de registrarse como autónomo en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. Este registro implica, esencialmente, que usted estará operando un negocio como autónomo y será responsable de ciertos impuestos.
En esta visita, usted completará y presentará el modelo 036 o 037 para dar de alta su actividad económica y obtener su número de identificación fiscal (NIF). Este modelo le solicita información sobre su actividad económica, los impuestos que se aplican a dicha actividad y datos personales, entre otros.
Además, en el modelo 036 o 037 se elige el régimen de IVA y el régimen de IRPF que mejor se adapte a su actividad económica.
La presentación de estos formularios notifica a la Agencia Tributaria de su intención de comenzar a operar como autónomo, y permite que la Agencia Tributaria le asigne un código de actividad económica (IAE), que define el tipo de trabajo que realizará.
Es importante recordar que este es un paso obligatorio para todos los trabajadores autónomos en España, y debe completarse antes de comenzar cualquier actividad comercial. Sin este registro, usted no estaría operando legalmente su negocio en España.
Inscripción en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
La visita a la Agencia Tributaria (Hacienda) es una parte esencial del proceso de darse de alta como autónomo en España. Este paso se realiza con el objetivo de registrarse como autónomo en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. Este registro implica, esencialmente, que usted estará operando un negocio como autónomo y será responsable de ciertos impuestos.
En esta visita, usted completará y presentará el modelo 036 o 037 para dar de alta su actividad económica y obtener su número de identificación fiscal (NIF). Este modelo le solicita información sobre su actividad económica, los impuestos que se aplican a dicha actividad y datos personales, entre otros.
Además, en el modelo 036 o 037 se elige el régimen de IVA y el régimen de IRPF que mejor se adapte a su actividad económica.
La presentación de estos formularios notifica a la Agencia Tributaria de su intención de comenzar a operar como autónomo, y permite que la Agencia Tributaria le asigne un código de actividad económica (IAE), que define el tipo de trabajo que realizará.
Es importante recordar que este es un paso obligatorio para todos los trabajadores autónomos en España, y debe completarse antes de comenzar cualquier actividad comercial. Sin este registro, usted no estaría operando legalmente su negocio en España.
Peluquero trabajando como autónomo.
¿En qué casos debo darme de alta de autónomo?
En España, usted deberá registrarse como autónomo en los siguientes casos:
- Si ejerce una actividad económica por cuenta propia de manera habitual, personal y directa: Esto incluye profesionales independientes como médicos, abogados, arquitectos, periodistas, y también aquellos que dirigen pequeños negocios.
- Si su actividad económica le genera ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI): En 2023, el SMI es de 1.108,33 euros mensuales. Si sus ingresos son mayores a esta cifra, está obligado a registrarse como autónomo, independientemente de si la actividad es su principal medio de vida o si la realiza de manera ocasional.
- Si usted forma parte de los socios trabajadores o de trabajo de cooperativas, sociedades laborales o mercantiles. En estas situaciones, aunque no sea la actividad principal, se suele requerir el registro como autónomo.
- Si contrata empleados para llevar a cabo su actividad profesional o empresarial.
¿Cuáles son las obligaciones que tendrá por darse de alta en autónomo?
Como trabajador autónomo en España, usted tiene diversas obligaciones fiscales y sociales que son esenciales para mantener su actividad regulada y cumplir con la legislación vigente:
Afiliación al RETA: Debe registrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social antes de iniciar su actividad. Esto incluye el pago de cuotas mensuales que varían según la base de cotización elegida y pueden incluir contingencias profesionales y cese de actividad.
Registro Fiscal: Es necesario darse de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores mediante el modelo 036 o 037. Este trámite le permite obtener su número de identificación fiscal (NIF) y establecer sus obligaciones tributarias.
Declaraciones de Impuestos:
IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): Debe realizar pagos fraccionados trimestrales mediante el modelo 130 o 131 y presentar la declaración anual con el modelo 100.
IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido): Requiere la presentación trimestral del modelo 303 y el resumen anual con el modelo 390. Debe repercutir y deducirse el IVA según las operaciones realizadas.
Mantenimiento de Libros de Registro: Está obligado a llevar libros que documenten sus ingresos, gastos, inversiones y facturación, asegurando que todas las operaciones queden adecuadamente registradas.
Facturación: Debe emitir facturas por todas las transacciones comerciales, respetando los requisitos formales y manteniendo copias de las mismas.
Conservación de Documentos: Todos los justificantes de operaciones, incluyendo facturas y registros, deben conservarse durante un mínimo de cuatro años para posibles inspecciones.
Cotizaciones a la Seguridad Social: Debe realizar cotizaciones mensuales al RETA que le permitirán acceder a prestaciones como asistencia sanitaria, jubilación e incapacidad temporal. El tipo de cotización general para 2023 es del 30.30%, y existen bonificaciones disponibles para nuevos autónomos.
Procedimiento de Alta: El alta en la Seguridad Social se efectúa a través del modelo TA.0521 y puede realizarse tanto presencialmente en oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social como online en la Sede Electrónica.
¿Cuál es la diferencia entre constituir su empresa o darse de alta como autónomo?
Tanto la creación de una empresa como el alta como autónomo son formas de ejercer una actividad económica en España, pero existen diferencias significativas entre ambas:
- Responsabilidad legal: Cuando te das de alta como autónomo, tú como individuo eres responsable de todas las obligaciones de tu negocio, incluyendo las deudas. Esto se conoce como responsabilidad ilimitada. En cambio, al constituir una empresa, normalmente en forma de sociedad limitada o anónima, la responsabilidad está limitada al capital aportado a la empresa.
- Impuestos y contribuciones sociales: Los autónomos pagan el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) según sus ingresos y también tienen que hacer contribuciones a la Seguridad Social. Las empresas pagan el Impuesto sobre Sociedades y también deben hacer contribuciones a la Seguridad Social en nombre de sus empleados.
- Trámites y costos de constitución: El proceso de alta como autónomo es más sencillo y económico que la creación de una empresa. Para constituir una empresa, necesitas un capital inicial (en el caso de una Sociedad Limitada, al menos 3.000 euros), un notario para firmar la escritura de constitución y registrarse en el Registro Mercantil.
- Percepción de los clientes: En general, las empresas suelen transmitir una imagen de mayor estabilidad y profesionalidad. Sin embargo, muchos freelancers y profesionales independientes optan por trabajar como autónomos, especialmente en determinados sectores como los servicios profesionales, el arte o el periodismo.
Todo lo anterior es independiente de que usted sea extranjero residente en España o nacional español.
Recursos y ayudas para darse de alta como autónomo siendo extranjero
Como emigrante, iniciar una actividad por cuenta propia en España puede parecer desafiante. Sin embargo, existen varios recursos y ayudas disponibles para hacer más fácil su camino hacia el emprendimiento. El Estado español, las comunidades autónomas y diversas entidades privadas brindan un abanico de ayudas y subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo entre los extranjeros.
Estas ayudas pueden adoptar diversas formas: desde subvenciones directas hasta bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, pasando por microcréditos y líneas de financiación preferente. A menudo, estas ayudas son específicas para colectivos concretos, como jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o inmigrantes.
Existen, además, diversas herramientas y recursos gratuitos, como los servicios de orientación y asesoramiento en materia de autoempleo que ofrecen las Cámaras de Comercio, los servicios públicos de empleo o las entidades colaboradoras del programa de emprendimiento del Ministerio de Trabajo.
Es importante investigar y aprovechar estos recursos y ayudas, ya que pueden resultar de gran ayuda para lanzar y consolidar su proyecto de autoempleo en España. Recuerde que muchos de estos programas requieren que usted presente una solicitud y cumpla con ciertos criterios, por lo que conviene estar al tanto de las convocatorias y plazos.
Consejos para tener éxito al darse de alta como autónomo siendo extranjero en España
- Planificación y preparación: Tómese el tiempo necesario para investigar, planificar y preparar su negocio. Desarrolle un plan de negocio sólido y realista que incluya un análisis de mercado, un plan de marketing y proyecciones financieras.
- Entienda sus obligaciones: Familiarícese con todas las obligaciones legales, fiscales y de la Seguridad Social que vienen con ser autónomo. Asegúrese de cumplir con todas las regulaciones y requerimientos desde el principio para evitar problemas posteriores.
- Haga uso de los recursos disponibles: Hay muchas ayudas y recursos a su disposición. Explore las subvenciones, las bonificaciones y los servicios de asesoramiento que están disponibles para autónomos en España.
- Organización financiera: Lleve un registro preciso de sus ingresos, gastos y obligaciones fiscales. Contar con una buena organización financiera le ayudará a gestionar eficientemente su negocio y a evitar posibles sanciones.
- Cuide su bienestar: Trabajar por cuenta propia puede ser agotador y estresante. Asegúrese de mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal y de cuidar su salud física y mental.
- Red de contactos: Establezca y mantenga una red sólida de contactos profesionales. Esta red puede ser una fuente invaluable de asesoramiento, referencias y oportunidades de negocio.
- Adáptese y evolucione: El entorno empresarial cambia constantemente. Esté dispuesto a aprender, a adaptarse y a evolucionar para mantenerse al día y asegurar el éxito a largo plazo de su negocio.
Beneficios de ser autónomo para un extranjero en España 2024
Para muchos extranjeros, la opción de convertirse en autónomos en España es muy atractiva. En el último año, más de 24,000 extranjeros se han registrado como autónomos para iniciar sus propios negocios. Las nacionalidades de estos autónomos son diversas, y sólo el 40% provienen de países de la Unión Europea. La mayoría de los autónomos extranjeros en España son chinos, seguidos de rumanos, italianos y marroquíes.
A pesar de los desafíos, muchos extranjeros consideran que ser autónomo en España es más fácil en comparación con otros países, a pesar de los impuestos elevados. Algunos han encontrado que el modelo de negocio es más viable en España y consideran al país como el futuro para aquellos que desean emprender. Por tanto, la elección de convertirse en autónomo en España puede ser una opción muy atractiva para los extranjeros que buscan emprender e iniciar su propio negocio.
Recuerde, dar el paso para convertirse en autónomo es un desafío, pero también es una oportunidad para crear su propio camino y alcanzar sus objetivos de emprendimiento en España.
Fuentes
- Alta, baja y variación de datos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Nuevo sistema de cotización para autónomos en 2023, en Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
